公司员工出差执行公司业务，若选用飞机出行，报销时必须提供飞机票等出行证明，以此作为报销的依据。今天，就让我们共同探讨飞机票报销凭证的具体内容、报销流程以及相关问题的解答。

公司员工为了公司业务进行出差的时候，如果选择了飞机出行的，在进行报销的时候，是需要提交乘坐飞机的相关凭证的，才能够完成报销的。那么今天就跟我一起来看看飞机票报销凭证是什么，如何进行报销以及相关问题的解答是怎样的吧!

一、飞机票报销凭证是什么

在我国，报销国内航班机票的依据是《航空运输电子客票行程单》，获取此单据的途径主要有两种：一种是邮寄，另一种是直接在柜台进行索取。

切记:登记牌不可用作报销凭证。

若您通过网络渠道购买机票，可在预订平台选择寄送发票服务，并填写相应地址。届时，售后服务商会将《行程单》寄送至您手中。若在机场购买，通常工作人员会主动提供，您亦可以向售票柜台提出索要要求。

二、如何进行报销

纸质机票，亦称电子旅客行程单，若需报销，须至购票处领取。

以“携程”为例，有2种拿票方式(这个都要事先联系好才行):

最方便就是让”携程”直接寄，但这个要坐完飞机才能寄出的。

若需提前获取机票，则须前往“携程”在各地设立的分支机构或机场内的取票服务点。

在网络上购买的机票报销凭证，亦即行程单，需于机场的航空公司柜台进行打印及提取。

抵达机场，前往您乘坐的航空公司的柜台，出示您的身份证件，于自助服务终端完成打印操作。

三、报销费用的填制要求

费用处理人员按照规定，需在费用产生后的五个工作日之内前往财务部门进行报销流程的办理，对于特殊情形，则可采取其他处理方式。

将原始票据的边缘修剪整齐，确保其正面朝上（方向与报销凭证保持一致），然后将其粘贴在报销凭证背面的左侧位置。

请使用蓝色或黑色笔迹的钢笔或签字笔，准确记录在报销单上所需的所有信息，包括但不限于报销的具体日期、报销人的姓名、费用的简要概述以及所附单据的数量等。

采购相关经营费用支出，需出示正式的《请购单》或采购计划表，以及相应的发票，前往仓库进行物品的验收和入库操作，同时，应将入库单据和直接领取单据粘贴在报销凭证的尾部。

e) 非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。

f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

阅读至此，我确信您已掌握了相关知识点，在办理机票报销事宜时，必须遵循公司的报销规定，这样才能保证报销流程的顺利进行。